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盘州市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告

来源:盘州市政府 发布日期:2018-03-19 15:02:26 浏览次数: 文章字号:

索引号 00946540-2/2018-01242 发文日期 2018-03-19 公开日期 2018-03-19
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 盘州市人民政府 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

盘州一届人大二次会议 文 件 之 3 盘州市2017年财政预算执行情况与 2018年财政预算草案的报告 (2018年3月9日在盘州市第一届人民代表大会第二次会议上) 盘州市财政局

盘州一届人大二次会议

        3

 

盘州市2017年财政预算执行情况与

2018年财政预算草案的报告

(2018年3月9日在盘州市第一届人民代表大会第二次会议上)

盘州市财政局

 

各位代表:

受盘州市人民政府委托,报告2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案,请予审议,并请各位委员和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年, 在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,经济结构持续优化,财政收入实现了有质量的平稳增长,收入态势稳中向好。

(一)一般公共预算收支执行情况。一般公共预算收入50.53亿元,增长2.73%,增收1.34亿元。其中:税收收入36.13亿元,增长15.82%,增收4.94亿元;非税收入14.4亿元,下降19.98 %,减收3.6亿元,非税收入占一般公共预算收入的比重为28.5%,下降8.08个百分点。上级补助收入45.94亿元,调入预算稳定调节基金0.72亿元,上年结余0.04亿元,收入合计97.23亿元。

一般公共预算支出94.22亿元,上解支出1.88亿元,安排预算稳定调节基金1.13亿元,支出合计97.23亿元。

(二)政府性基金预算收支执行情况。政府性基金预算收入23.46亿元,上级补助收入0.86亿元,上年结余0.18亿元,收入合计24.5亿元。政府性基金预算支出24.38亿元,收支相抵,年末结余0.12亿元。

(三)政府债务转贷资金收支执行情况。地方政府一般债权置换资金收入73.45亿元,专项债券置换资金收入7.03亿元,政府债务置换债券转贷资金收入合计80.48亿元。地方政府一般债务还本支出72.67亿元,专项债务还本支出7.03亿元,政府债务还本支出合计79.7亿元,全部用于置换政府存量债务。收支相抵,一般债券转贷置换资金结转下年支出0.78亿元。

(四)政府债务情况。2017年,省下达我市政府债务限额222.86亿元,2017年末政府债务余额210.49亿元,控制在省下达政府债务限额内

二、2017年财政主要工作

2017年,围绕市委确定的中心工作,有效落实原盘县第十一届人民代表大会第一次会议决议,充分发挥财政职能作用,财政服务经济社会发展的能力得到全面提升,全面完成了年初既定的目标任务。

 (一)全力组织财政收入,增强财政保障能力。一是将收入预期目标按属地原则,细化分解到各乡(镇、街道)、部门,横向到边、纵向到底,层层落实、落小、落细。充分发挥协税护税联动工作机制,将年初收入计划分解到重点行业、领域、量化到具体项目,确保项目税收应收尽收、及时入库,努力将经济发展成果转化为财政收入。二是加强煤炭行业税源监管。强化源头开票、源头控管,加强煤炭纳税申报和调运量比对管理,确保煤炭行业税费应收尽收。三是全面开展国、地税前台人员互办对方业务,依法督促开具发票的纳税人缴纳相关税收,确保相关税费应收尽收,及时足额入库。

(二)着力激发内生动力,促进经济稳定增长。一是支持重大项目建设。争取上级政府债务转贷资金80.48亿元、政策性银行贷款35.31亿元,支持棚户区改造、交通、水利等基础设施建设。二是全面落实推开“营改增”试点、免(减)征收部分小微企业增值税等结构性减税政策,减(免)税收0.37亿元、税负降低26.13%,降低企业负担,激发实体经济活力。采取取消(停征)、扩大免征范围方式,调整降低行政事业性收费4项,进一步减轻社会负担。三是推广运用政府和社会资本合作模式。2017年获省批复PPP示范项目1个、总投资1.04亿元。四是支持开展“2017妥乐论坛—中国·东盟国际产能合作”峰会,推动提升对外经贸合作水平。五是支持实体经济发展。投入工业企业发展专项资金0.3亿元、大众创业万众创新资金0.35亿元、微型企业发展扶持资金0.05亿元,促进实体经济发展。

(三)优化财政支出结构,切实保障改善民生。坚持保基本、兜底线,统筹安排民生支出,2017用于民生支出71.54 亿元,占一般公共预算支出的75.93%。一是大力支持脱贫攻坚。投入3.44亿元,足额保障脱贫攻坚资金需求,加快推进精准扶贫、精准脱贫。深入开展统筹整合使用财政涉农资金,统筹整合资金6.49亿元,获批产业扶贫基金27.72亿元,实际到位10.85亿元,支持解决贫困群众民生难题和产业发展困难。探索建立以“量化入股”的资产收益扶贫新模式,2017年量化入股分红1.296 亿元、惠及12960户贫困户。投入资金19.2亿元,支持精准扶贫人居环境综合整治,助推精准脱贫。拨付农村危房改造资金2.35亿元,惠及农村危房改造16033户,助推脱贫攻坚。拨付资金449万元,支持农村饮水安全工程建设,确保农村饮水安全。二是推进教育事业发展。投入23.08 亿元,支持改造农村义务教育薄弱学校,落实农村特(转)岗教师工资性补助、国家奖(助)学金、免费教科书、寄宿生生活费补助、学生营养改善等助学政策,保障中小学公用经费必须需求。有力改善办学条件,办学质量和水平不断提高。继续压缩公用经费6%用于教育精准扶贫工程。三是强化医疗保障。将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准提高到450元/人.年,分别投入新型农村合作医疗资金5.91 亿元、城镇居民医疗保险资金0.39 亿元,保障全市971,707 人参加新型农村合作医疗、60,077人参加城镇居民医疗保险,及时享受医疗待遇,城镇参保居民政策内医药报销比例达到60.48%,新农合参合农民政策内医药费报销比例达到68.28%以上。落实医疗救助、重特大疾病救助政策,缓解城乡困难群众就医负担,投入资金0.18亿元累计救助106,124 人次。四是支持完善医疗卫生体系建设。分别投入县级公立医院零药品差价率补助0.11亿元、基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、村卫生室)基本药物补助0.09亿元,切实减轻人民群众医疗费用负担。投入资金0.35 亿元,支持乡镇卫生计生院医疗卫生服务能力建设,大力改善乡镇卫生院就医环境条件。五是全力保障困难群众基本生活。拨付资金2.6 亿元,确保城乡低保、农村五保、孤儿的最低基本生活水平,惠及城乡低保53,702户87,251人、特困人员2,117人、孤儿389人。推进开展临时救助,投入资金0.15亿元累计救助困难群众9,274人次;落实救灾救助政策,投入资金0.2亿元累计救助受灾群众141,361人次。建立困难残疾人生活补贴制度。拨付资金0.04 亿元,用于重度残疾人生活补贴和护理补贴。六是推进保障性安居工程。拨付棚改资金12.51 亿元,支持保障性安居工程建设,完成棚户区改造9100套。争取国家开发银行贷款8.7 亿元,缓解棚户区改造资金紧张问题。七是落实各项强农惠农政策。投入资金1.14 亿元,用于粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、农业保险保费补贴等,充分调动农民种粮积极性。

(四)加强政府债务管理,化解政府债务风险。按照开好合法合规举债的“前门”、严堵违法违规举债的“后门”的原则,对政府债务实行限额管理,确保不突破省级下达的限额指标,2017年末政府性债务余额210.49亿元,严格控制在省级批准的2017年政府债务限额222.86亿元范围内。

(五)加强财政监管检查,切实规范财政管理。一是全面推进预决算公开。2017年政府预决算和“三公经费”预决算全面公开。除涉密单位外,全市148个部门预单位、27个乡(镇、街道)按规定公开了预决算,公开内容进一步细化,广泛接受社会监督,透明度进一步提高。二是全面强化财政财务监督检查。对全市99个单位实施了财政财务检查,查处违规资金181.01万元。三是加强结余结转资金清缴。清缴结转结余资金0.76亿元,唤醒“趴”在账上的沉睡资金,把“零钱”变成“整钱”,把“死钱”变成“活钱”,缓解财政支出压力。

2017年财政平稳运行,收支规模继续扩大,支持发展更加有力,民生保障显著增强。这是市委坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导及代表委员们大力支持的结果,是全市上下克难奋进、扎实工作的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:财政收入持续稳定增长的基础不牢固,收入质量有待提高,财政支出刚性增长,财政收支矛盾仍然比较突出,财政收支平衡难度大,财经纪律遵从度仍需提高,集约节约使用财政资金意识仍需强化,资金使用绩效需进一步提高,债务风险总体可控,但随着财政刚性支出进一步增加,财政资金化解存量债务存在困难。对于这些问题,我们将高度重视,在今后工作中采取有力措施逐步加以解决。

三、2018年财政预算草案

 2018年是实施“十三五”规划承上取下的关键一年。今年,国家将继续实施较大规模减税降费政策,我市面临的经济形势复杂,从主要税源看,虽然煤炭及其产品“量价”呈现恢复性增长,但基础仍不牢固。从固定资产投资看,预期2018年资金流一定程度将受国家宏观政策调控因素影响,对固定资产投资拉动增长将下降,经济下行压力依然较大。同时“撤县设市”后,我市面临重要战略机遇期,经济增长的内生动力不断增强,经济发展的有利条件也很多。综合考虑影响收入的经济、政策、改革等因素,支出安排体现“雪中送炭”、民生托底、量力而行,压缩一般性支出,全力保障市委重大决策支出。预算收支安排情况如下:

(一)一般公共预算。一般公共预算收入预期为51.79亿元,增长2.5%。其中:税收收入37.81亿元, 增长4.65%;非税收入13.98亿元,下降2.92%。上级转移支付收入29.19亿元,调入预算稳定调节基金1.14亿元,收入合计82.12亿元。一般公共预算支出预计79.88亿元,预计上解支出2.04亿元,合计支出81.92亿元,收支相抵,预计年末安排预算稳定调节基金0.2亿元。

(二)政府性基金预算。政府性基金收入安排15.66亿元,上级转移支付收入0.17亿元,上年结余0.12亿元,收入总计15.95亿元。政府性基金支出安排15.89亿元,收支相抵,预计年末结余0.06亿元。

(三)政府性债务转贷资金预算。根据地方政府性债务管理系统清理甄别锁定数据,2018年预计可争取上级政府性债务转贷资金3.8亿元(一般债务转贷资金3.78亿元、专项债务转贷资金0.02亿元)。政府性债务还本付息支出安排33.99亿元,主要采取申请滚动发行债券和纳入财政预算等方式安排。

四、2018年财政工作重点

2018年,我们将围绕上述预算安排,抢抓机遇,以供给侧结构性改革为主线,支持发展壮大重点传统财源,培植新型财源,加强民生保障,努力完成全年预算目标。

(一)突出预期目标,落实增收节支。一是继续将收入预期目标按属地原则,细化分解到各乡(镇、街道)、部门,横向到边、纵向到底,层层落实、落小、落细。二是坚持抓发展促增收,认真落实积极财政政策,大力培植财源、涵养税源,加强收入管理,夯实增收基础,提升收入质量。三是认真做好收入形势分析研判,依法加强税费征管,推进国地税联合办税,创新税源管控模式,提升纳税服务水平,按照年初确定的税收收入预期目标,加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管,严厉打击各种偷逃骗税行为,确保应收尽收。四是规范非税收入管理。加大行政事业性收费、专项收入、国有资源(产)有偿使用收入等非税收入征缴管理,挖掘非税收入增收潜力,强化资产、资源类收入征管,杜绝非税收入延迟缴入国库。

(二)发挥财政职能,稳定经济增长。一是强化“放水养鱼”意识,继续落实并完善“营改增”试点和其他已出台的减负政策,全面贯彻落实“放管服”和国家、省有关行政事业性收费等优惠政策,减轻企业负担。二是做大用好扶贫产业基金,整合财政资金,撬动金融资本和社会资本支持实体经济转型发展,切实改变“凡事都只靠财政,不靠市场”的思想观念。三是大力推进PPP工作,加快推进PPP示范项目建设,提高项目落地率。四是加强“政银企”合作,进一步撬动银行金融机构向重大项目融资,促进实现经济增长预期目标,深入推进发展型财政。

(三)突出脱贫攻坚,落实民生政策。一是贯彻落实“1+30”扶贫方案,发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,统筹使用各类资金,加大财政扶贫资金投入力度,深入推进精准扶贫、精准脱贫。二是落实教育惠民、医疗惠民、社保惠民、安居惠民等各项民生政策,兜住兜牢民生底线,深入推进民生型财政。

(四)加强财政管理,提升理财水平。一是牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,清理长期固化和非急需的支出项目,对其中绩效不高、资金沉淀的,减少或不再安排预算。二是继续抓好财政存量资金清理盘活工作,将存量资金使用与年度预算安排统筹结合。三是强化财政监督职能,加大民生领域重点专项资金监督检查,提升财政监督质量。四是推动部门单位对重点民生项目开展绩效评价管理,强化评价结果运用,促进绩效评价与预算安排的有机衔接,深入推进绩效型财政。

(五)注重风险防控,确保平稳运行。一是加强政府性债务管理,建立应急处置机制,强化风险预警,妥善处理或有债务。二是积极争取上级置换债券和新增债券资金。三是做好政府债务项目管理和存量债务置换工作,规范置换债券资金使用,按时完成置换工作。四是加强债券资金的跟踪问效和监督检查。

各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,做好财政各项工作,责任重大,我们将在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导下,坚定信心,迎难而上,改革创新,扎实工作,努力完成各项目标任务,为如期实现脱贫摘帽和全面建成小康社会做出积极的贡献!

附件1:2018年一般公共预算公开表.xlsx

附件2:2018年政府性基金预算公开表.xlsx

附件3:2018年债务预算情况表.xlsx

附件4:盘州市2018年预算公开情况说明.docx

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